Betalningslösning av hotell för resebyråverksamhet
Idag när Arbetsförmedlingens resebyrå bokar logi för arbetssökande och egna tjänstemän sker betalning till hotellet normalt mot faktura utifrån utställd voucher.
Fakturavolymerna i detta flöde beror på antalet bokningar och varierar över tid. Samtliga hotellbokningar genererar leverantörsfakturor att administrera och betala för myndigheten. Arbetsförmedlingen avser att upphandla en tjänst som innebär att hotellen ska kunna få betalt från ett kreditkortsföretag som tillhandahåller myndighetens resekonto (idag Diners) och därmed inte fakturerar Arbetsförmedlingens resebyrå direkt för de bokningar av hotellogi (tjänsteresor och programresor) som resebyrån gör.
Arbetsförmedlingens resebyrå erhåller sedan samlingsfakturor från Diners innehållande periodens logibokningar. Samtidigt som samlingsfakturan kommer från Diners ska den upphandlade tjänsten förse Arbetsförmedlingen med motsvarande uppgifter (momsrapport och avstämningsrapport) vilket möjliggör en automatiserad avstämning av de fakturerade logibokningarna på Diners-fakturan mot de ursprungliga bokningarna. Support och drift är också viktiga delar i denna process. Arbetsförmedlingen avser att köpa in kravställd funktionalitet som en tjänst där leverantören tar ansvar för att drift och support.
Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2012-08-23.
Upphandlingen offentliggjordes den 2012-06-14.
Leverantörer
Följande leverantörer nämns i tilldelningsbeslut eller andra upphandlingsdokument:
Vem?
Vad?
Var?
Upphandlingshistorik
| Datum |
Dokument |
| 2012-06-14
|
Meddelande om upphandling
|
| 2013-01-24
|
Meddelande om tilldelning
|